# # Tax Code Template Configuration # Rejestr główny # E group # ======================================================================================= Podatek - Do przeniesienia E - 55 Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy Podatek - Nadwyżka naliczonego nad należnym E - 50 Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym Podatek - Do wpłaty do US E - 48 Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego Podatek - Wydatek na kasy rejestrujące E - 46 Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym Podatek - Objęty zaniechaniem poboru E - 47 Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru Podatek - Wydatek na kasy do zwrotu w tym okresie E - 49 Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym Podatek - Do zwrotu E - 51 Kwota do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika Podatek - Do zwrotu 25 dni E - 52 W tym kwota do zwrotu w terminie 25 dni Podatek - Do zwrotu 60 dni E - 53 W tym kwota do zwrotu w terminie 60 dni Podatek - Do zwrotu 180 dni E - 54 W tym kwota do zwrotu w terminie 180 dni # C group #================================================================================ Podstawa - Razem C C.RAZEM - 35 Poz 35 = suma kwot z poz 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27 i 31 Podatek - Razem C C.RAZEM - 36 Poz 36 = suma kwot z poz 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 33, pomniejszona o kwotę z pozycji 34 Podstawa - Dostawa towarów/usług, kraj, zwolnione C.01 - 10 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku Podstawa - Dostawa towarów/usług, poza kraj C.02 - 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju Podstawa - W tym usługi art 100.1.4 C.02a - 12 W tym świadczenie usług, o których mowa w art 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. Do Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju Podstawa - Dostawa towarów/usług, kraj, 0% C.03 - 13 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% Podstawa - W tym towary art 129 C.03a - 14 W tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy. Do Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% Podstawa - Dostawa towarów/usług, kraj, 3% lub 5% C.04 - 15 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% albo 5% Podatek - Dostawa towarów/usług, kraj, 3% lub 5% C.04 - 16 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% albo 5% Podstawa - Dostawa towarów/usług, kraj, 7% lub 8% C.05 - 17 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% Podatek - Dostawa towarów/usług, kraj, 7% lub 8% C.05 - 18 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% Podstawa - Dostawa towarów/usług, kraj, 22% lub 23% C.06 - 19 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% Podatek - Dostawa towarów/usług, kraj, 22% lub 23% C.06 - 20 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% Podstawa - Wew-wspól dostawa towarów C.07 - 21 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Podstawa - Eksport towarów C.08 - 22 Eksport towarów Podstawa - Wewn-wspól. nabycie towarów C.09 - 23 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Podatek - Wewn-wspól. nabycie towarów C.09 - 24 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Podstawa - Import towarów art. 33a C.10 - 25 Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art 33a ustawy Podatek - Import towarów art. 33a C.10 - 26 Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art 33a ustawy Podstawa - Import usług C.11 - 27 Import usług Podatek - Import usług C.11 - 28 Import usług Podstawa - W tym nabycie wg art 28b C.11a - 29 W tym nabycie od podatników podatku od wartości dodanej usług, do których stosuje się art 28b ustawy Podatek - W tym nabycie wg art 28b C.11a - 30 W tym nabycie od podatników podatku od wartości dodanej usług, do których stosuje się art 28b ustawy Podstawa - Dostawa towarów, podatnik nabywca C.12 - 31 Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Podatek - Dostawa towarów, podatnik nabywca C.12 - 32 Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Podatek - Ze spisu z natury art 14.5 C.13 - 33 Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy Podatek - Wew.wspól. nabycie środk. transp. termin C.14 - 34 Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz.34, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art.103 ust.3 w związku z ust.4 ustawy # D group # ======================================================================================= Podstawa - Razem D D.RAZEM - 00 Poz nieistniejąca = suma kwot z poz 49 i 51 Podatek - Razem D D.03 - 45 Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia Podatek - Nadwyżka z poprzedniej deklaracji D.01 - 37 Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji Podatek - Naliczony ze spisu z natury, art.113 D.01 - 38 Kwota podatku naliczonego wynikającego ze spisu z natury, o którym mowa w art.113 ust.5 ustawy Podstawa - Nabycie towarów i usług ś.trwałe D.02 - 39 Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych Podatek - Nabycie towarów i usług ś.trwałe D.02 - 40 Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych Podstawa - Nabycie towarów i usług pozostałych D.02 - 41 Nabycie towarów i usług pozostałych Podatek - Nabycie towarów i usług pozostałych D.02 - 42 Nabycie towarów i usług pozostałych Podatek - Korekta naliczonego od nabycia ś.trwałych D.03 - 43 Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych Podatek - Korekta naliczonego od pozostałych nabyć D.03 - 44 Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć